Selector de período con rangos predefinidos MEJORA

El filtro de fechas del toolbar ahora abre un panel con rangos predefinidos — ya no hace falta seleccionar inicio y fin manualmente para los casos más comunes.

• Rangos disponibles: Hoy, Ayer, Esta semana, Semana pasada, Este mes, Mes pasado, Este trimestre, Trimestre pasado, Este año, Año pasado, Histórico.
• También podés ingresar un rango personalizado con los pickers de Desde/Hasta.
• El panel detecta automáticamente qué preset está activo al abrirse.

Filtros táctiles en el toolbar MEJORA

Los selectores de Estado, Aprobación y Pedido cambiaron de dropdown a chips desplegables. El botón muestra el filtro activo y al tocar un chip el menú se cierra automáticamente — mucho más cómodo en pantallas táctiles.

Paneles rápidos flotantes en comprobantes de venta NUEVO

Los paneles de Artículos y Forma de pago del comprobante de venta ahora son completamente configurables:

• Anclados: se integran como columna lateral a la grilla, que se adapta automáticamente. La grilla retoma todo el ancho cuando los soltás.
• Flotantes: los arrastrás a cualquier lugar de la pantalla, los redimensionás y colapsás con un clic.
• La configuración (posición, tamaño, modo) se guarda entre sesiones.
• Por defecto arrancan anclados — usá el botón ↗ para dejarlos flotantes.

Fix: descuento en efectivo y cuenta corriente en comprobantes FIX

Se corrigieron dos errores al registrar un pago con descuento por forma de pago (ej: 10% en efectivo):

• El dialog de vuelto ahora muestra correctamente el monto descontado como "Total a pagar".
• Se elimina el saldo fantasma que generaba el mensaje "El crédito para el cliente excede el límite para operar en Cuenta Corriente" de forma incorrecta.

Dashboard: detalle de ventas por sucursal NUEVO

El Dashboard ahora incluye una tabla de desglose por sucursal que aparece debajo de los KPIs principales cuando la empresa tiene más de una sucursal.

• Para cada sucursal se muestran: Facturas, Notas de crédito, Efectivo, Tarjeta y Total del período.
• La fila inferior suma todos los importes para una visión consolidada de la empresa.
• Si el sistema tiene una sola sucursal, la sección no aparece.

Ruta: Estadísticas › Dashboard

Rentabilidad de Ventas: total de unidades y columnas mejoradas MEJORA

La pantalla de Rentabilidad de Ventas tiene varias mejoras de usabilidad:

• El footer de la columna Cantidad muestra la suma total de unidades vendidas (respeta filtros y agrupaciones activos).
• Las columnas de precio, costo y descuento arrancan ocultas por defecto y se activan desde el menú de columnas — la grilla es más limpia al abrir.
• El botón ? abre un panel de ayuda que explica las columnas disponibles y el selector Precio Neto / Precio Bruto.

Ruta: Estadísticas › Rentabilidad de Ventas

Corrección en promociones por grupos FIX

Se corrigió un error en el motor de promociones que afectaba las promociones de tipo Grupo. El descuento ahora se aplica sobre la cantidad exacta de unidades cubiertas por la promo dentro del grupo, sin generar ítems de descuento con cantidades incorrectas.

TiendaNube: gestion de precios y sincronizacion mejorada NUEVO

La pantalla Administracion › TiendaNube › Articulos tiene varias mejoras para que puedas preparar y controlar la sincronizacion de precios y stock mucho mas rapido.

Indicadores visuales:

• Cada articulo muestra un punto de color al inicio de la fila: verde = publicado y activo, naranja = publicacion pausada, gris = sin publicar.
• Las columnas de Stock y Precio se resaltan en naranja cuando el valor local difiere del que tiene TiendaNube actualmente — identifica discrepancias de un vistazo sin comparar fila por fila.
• Una leyenda de colores debajo del toolbar explica el significado de cada indicador.

Edicion de precios inline:

• Edita el Precio Online (el precio que se va a sincronizar a TiendaNube) directamente en la grilla, sin abrir el articulo.
• Edita el Precio Oferta fila por fila en modo Grilla.
• Para actualizar el precio de oferta en lote: elegis el modo Porcentaje o Monto Fijo, ingresas el valor y haces clic en Calcular precios oferta — el sistema calcula el precio de oferta de todos los articulos de una vez.

Otras mejoras:

• Los chips Publicado y Sin publicar son ahora multi-select — podes ver ambos estados al mismo tiempo.
• El boton ? abre un panel de ayuda contextual con el significado de cada indicador y los datos requeridos para sincronizar.

Importar precios por Código de Barra NUEVO

El importador de Lista de Precios tiene un nuevo modo Buscar por: Código de Barra que actualiza precios usando el código de barra como clave — sin necesidad de seleccionar proveedor.

• Subís un Excel con columnas CODIGOBARRA y PRECIO, elegís la operación y la lista destino, y el sistema actualiza los precios de los artículos que coincidan.
• Migración entre licencias: podés usar directamente el archivo que genera Exportar datos desde Importar Artículos — si seleccionás operación Venta lee la columna PRECIOVENTA1, si seleccionás Compra lee PRECIOCOSTO, sin renombrar nada.

Exportar artículos, marcas, proveedores y rubros NUEVO

Las pantallas de Importar datos (Artículos, Marcas, Proveedores, Rubros) ahora tienen un botón Exportar datos que descarga el contenido actual del sistema en formato Excel, listo para editar y volver a importar.

• Para Artículos podés elegir qué incluir: Stock, Precios de venta y Precios de costo — los campos desactivados salen en 0 (útil para compartir el catálogo sin revelar precios).
• El archivo exportado tiene exactamente el mismo formato que la plantilla de importación — podés editarlo y subirlo de nuevo sin ajustar columnas.

Listas de precio por Sucursal NUEVO

Ahora cada sucursal puede tener múltiples listas de precio asignadas, con una lista marcada como Default que se aplica automáticamente al abrir comprobantes de venta.

Dónde configurarlo: Administración › Sucursales › (editá la sucursal) › sección Listas de precio asignadas a la Sucursal.

• Podés agregar, cambiar el Default y quitar listas desde el panel. La primera lista asignada queda como Default automáticamente.
• El sistema no permite dejar una sucursal sin lista asignada.
• Para el Consumidor Final, la lista de la sucursal se aplica automáticamente sin preguntar — solo se consulta al usuario cuando hay un conflicto real con la lista propia del artículo o del cliente.
• Los clientes nuevos creados desde la sucursal parten de la lista Default de la sucursal como valor sugerido.

QR en facturas provisorias offline NUEVO

Cuando el sistema esta operando en modo offline y se factura con un talonario de Facturacion Electronica, el comprobante provisorio impreso ahora incluye un codigo QR.

Para que sirve: el cliente final puede escanear el QR con su celular y acceder a una pagina publica donde, una vez restablecido el sistema, va a poder consultar el comprobante fiscal definitivo con su numero y CAE — y descargar el PDF de la factura oficial.

Como funciona del lado del cliente:

• Mientras el sistema todavia no se reconecto: la pagina dice "Comprobante en procesamiento, volve a escanear mas tarde" y refresca cada 30 segundos automaticamente.
• Cuando el comprobante ya se sincronizo: muestra el numero de comprobante fiscal, el CAE (o "CAE Pendiente AFIP" si AFIP estaba caido al sincronizar) y un boton para descargar el PDF.
• Si el QR no es valido: mensaje de error claro.

Indicador de modo offline en el encabezado NUEVO

Ahora vas a ver siempre, en la barra superior, un chip rojo "OFFLINE" que indica que el sistema esta operando en modo offline, junto con la cantidad de comprobantes pendientes de sincronizar entre parentesis.

• En escritorio se ve OFFLINE (3); en mobile solo se muestra el contador.
• Al pasar el mouse aparece un tooltip con el detalle de comprobantes pendientes y el recordatorio de que solo estan habilitadas las facturas de venta.
• Cuando se detecta que internet se cayo, se muestra un chip naranja con el icono de wifi cortado y un contador en segundos durante el periodo de gracia previo a activar el modo offline (te da unos segundos para que vuelva la conexion).

Antes el indicador estaba en un banner que se metia dentro del layout y era menos visible — ahora esta siempre presente arriba a la derecha.

Dialogo de reimpresion al volver la conexion NUEVO

Cuando el sistema termina de sincronizar la cola de comprobantes offline al volver la conexion, ahora se abre automaticamente un dialogo "Comprobantes sincronizados" con la lista de comprobantes que se emitieron en modo offline y ya quedaron registrados con su numero fiscal definitivo.

¿Que se puede hacer en ese dialogo?

• Reimprimir cada comprobante uno por uno con su numero fiscal definitivo y CAE (en lugar del comprobante provisorio que se entrego al cliente cuando estaba offline).
• Ver una alerta visual en naranja en la columna CAE para los comprobantes que sincronizaron pero todavia tienen CAE pendiente (porque AFIP estaba caido al momento de sincronizar). Van a requerir una segunda reimpresion cuando AFIP devuelva el CAE.
• "Marcar como reimpresos y cerrar" una vez que terminaste de imprimir todo — limpia la lista para futuras sesiones.

Aviso al cerrar sesion en modo offline MEJORA

Si intentas cerrar sesion estando en modo offline, ahora aparece una advertencia especifica que aclara que vas a necesitar conexion a Internet para volver a entrar y te avisa cuantos comprobantes tenes pendientes de sincronizar.

Esto evita el caso problematico de cerrar sesion sin querer y quedar bloqueado sin internet, perdiendo ademas el acceso temporal a los comprobantes pendientes en cola.

Ademas, el timer de inactividad se pausa automaticamente cuando estas en modo offline — antes el timer caducaba la sesion por inactividad pero al volver no podias reconectarte por falta de internet.

Deteccion mas rapida de servidor restablecido MEJORA

Cuando el sistema esta operando con el servidor secundario (porque el primario tuvo una caida), el chequeo de salud ahora prueba primero el primario y, si volvio, automaticamente reconecta. Antes el sistema tardaba mas en detectar que el primario habia vuelto.

Ademas, al enviar una factura de venta, antes de procesarla el sistema verifica de inmediato si volvio la conexion — si volvio, te factura online directamente en lugar de dejar el comprobante en cola offline. Esto reduce la cantidad de comprobantes que terminan en cola cuando la caida duro pocos segundos.

Correccion: Combo de Formas de Pago al resetear FIX

Se corrigio un error tecnico interno que aparecia a veces al resetear la forma de pago en pantallas de Ventas y Compras. No tenia impacto funcional pero generaba un warning en la consola del navegador.

Plantilla de importacion de Articulos con dropdowns reales MEJORA

La plantilla Excel que se descarga desde Importar datos > Articulos ahora trae dropdowns pre-cargados con los datos reales de tu empresa en las columnas de Escalas 1 (Colores), Escalas 2 (Talles) y Rubro, asi cuando volves a subir el archivo los valores matchean exacto y no se pierden.

Como funciona ahora:

• ESCALA1 (COLORES): el dropdown muestra todas las combinaciones ESCALA: X - COLOR: Y de los colores que tenes cargados (ej: ESCALA: COLORES - COLOR: Rojo).
• ESCALA2 (TALLES): idem con ESCALA: X - TALLE: Y (ej: ESCALA: CALZADO - TALLE: 41).
• RUBRO: dropdown con todas las combinaciones RUBRO: X - SUBRUBRO: Y (ej: RUBRO: Camisas - SUBRUBRO: Vestir). Cada subrubro aparece explicitamente.

Los ejemplos de las primeras dos filas se toman de tu empresa en lugar de ser valores genericos, asi ves inmediatamente como se arma cada celda.

Antes de esta mejora, los dropdowns tenian valores genericos o formato incorrecto, y al importar el Excel los colores, talles y subrubros no matcheaban — los articulos quedaban cargados con los valores por defecto de la empresa. Ahora el match es garantizado fila por fila.

Nuevos talles: Cinturones Adulto e Infantil NUEVO

En Importar datos > Escalas 2 (Talles) se agregaron dos plantillas nuevas:

• Talles Cinturones Adulto (80 a 120 cm, de 5 en 5) — 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
• Talles Cinturones Infantil (50 a 75 cm, de 5 en 5) — 50, 55, 60, 65, 70, 75

Las abreviaturas siguen la convencion de 3 caracteres con padding cero (080, 085, 090... 120 para adulto; 050, 055, 060... 075 para infantil).

Valor default "SIN ASIGNAR" en las pantallas de importacion MEJORA

Cuando entres a Importar datos > Rubros, Escalas 1 (Colores) o Escalas 2 (Talles) ahora vas a ver automaticamente una fila "SIN ASIGNAR" cargada en la grilla (si todavia no existe en tu empresa). Es un valor generico que te sirve como default cuando cargas un articulo que no tiene un rubro o escala especifica — por ejemplo un servicio que no es un producto con color/talle, o un producto sin rubro definido todavia.

Una vez que la importas por primera vez queda disponible en el sistema y no vuelve a aparecer en la grilla en las siguientes visitas. Podes tildarla sola o en combinacion con cualquier plantilla sugerida (por ejemplo Indumentaria Masculina + SIN ASIGNAR).

Convenciones aplicadas:

• Rubros: SIN ASIGNAR / SIN ASIGNAR
• Escalas 1: Escala SIN ASIGNAR, abreviatura y color vacios
• Escalas 2: Escala SIN ASIGNAR, abreviatura y separador vacios

Plantillas sugeridas de Colores y Talles NUEVO

Siguiendo la misma logica de las plantillas de Rubros por tipo de comercio, ahora las pantallas de Importar datos > Escalas 1 (Colores) e Importar datos > Escalas 2 (Talles) tienen su propio selector de plantillas sugeridas — listas precargadas con convenciones estandares del comercio argentino, listas para usar.

En Escalas 1 (Colores) se incluye una plantilla con 25 colores tipicos de indumentaria y calzado (Blanco, Negro, Gris, Gris Melange, Rojo, Bordo, Azul, Azul Marino, Celeste, Verde, Verde Militar, Amarillo, Mostaza, Naranja, Rosa, Fucsia, Lila, Violeta, Marron, Camel, Beige, Crema, Turquesa, Dorado, Plateado). Cada color viene con su abreviatura de 2 letras (NE, BL, AZ, CE, etc.) y su codigo de color hex realista para que el color picker de edicion lo levante correctamente.

En Escalas 2 (Talles) se incluyen 6 plantillas para los casos mas comunes:

• Talles Letra — XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
• Talles Numero Adulto — 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
• Talles Calzado Adulto — 35 al 45
• Talles Calzado Infantil — 17 al 34
• Talles Bebe — 0-3m, 3-6m, 6-9m, 9-12m, 12-18m, 18-24m
• Talles Niño/a — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 años

Todas las abreviaturas respetan la convencion interna del sistema de 3 caracteres con ceros a la izquierda (041 para talle 41, 006 para 6 años de niño, 00S para Small, 3XL para XXXL) — esto mantiene los codigos de barras ordenables y deterministicos.

Como funciona: al elegir una plantilla aparecen las filas en la grilla, se evitan duplicados contra los colores/talles que ya tenes cargados en la empresa, y podes combinar dos plantillas (por ejemplo Talles Letra + Talles Numero Adulto) sin repetir nada. Despues revisas, borras lo que no te sirve, tildas lo que queres y confirmas.

Plantillas sugeridas de Rubros por tipo de comercio NUEVO

Al iniciar el sistema, organizar los rubros de tu negocio desde cero era una tarea trabajosa. Ahora, en Importar datos > Rubros, agregamos un selector de plantillas sugeridas por tipo de comercio con 18 rubros predefinidos listos para usar:

• Indumentaria — Masculina, Femenina, Infantil
• Calzado — Zapateria
• Almacen y afines — Supermercado / Autoservicio, Kiosco / Maxikiosco, Panaderia, Verduleria / Fruteria, Carniceria
• Hogar y construccion — Ferreteria, Corralon / Materiales de construccion, Casa de Sanitarios, Bazar / Regaleria
• Especializados — Libreria / Papeleria, Jugueteria, Pet Shop / Veterinaria, Repuestos automotor, Electronica / Electrodomesticos

Cada plantilla trae entre 20 y 40 pares Rubro / SubRubro tipicos del negocio. Por ejemplo, al elegir Indumentaria Masculina se cargan automaticamente rubros como Camisas (con SubRubros "Vestir", "Sport", "Manga Corta", "Manga Larga"), Pantalones ("Jean", "Vestir", "Chino", "Cargo", "Jogger"), Remeras, Camperas, Buzos, Trajes, Ropa Interior y Accesorios.

Al tocar una plantilla las filas aparecen en la grilla — podes borrar las que no te sirvan, editar antes de importar y tildar solamente las que queres confirmar. Se evitan duplicados contra los rubros que ya tenes cargados en la empresa y contra los que ya estan en la lista en edicion, asi podes combinar dos plantillas (ej: Supermercado + Kiosco para un autoservicio con kiosco) sin miedo a repetir nada.

Plantillas rapidas y ayuda en el formulario de Promociones NUEVO

Armar una promocion se volvio mucho mas simple. En el formulario de Tablas > Promociones (tanto al crear como al editar), ahora aparece al inicio una fila de plantillas rapidas con los casos mas comunes:

• 2x1 / 3x1 — se configuran automaticamente como "Mas barato gratis" con la cantidad total correspondiente.
• 3x2 / 4x3 — se configuran como "Llevas X / Pagas Y".
• 2° al 50% — se configura como "Mas barato descuento" con 50% de descuento.
• Descuento por cantidad — "Descuento simple" con un minimo desde el cual aplica un % a todos los items.
• Descuento por grupo — "Descuento grupo" que se repite por cada multiplo de unidades en el comprobante.

Al tocar una plantilla se completan automaticamente el tipo de promocion, el tipo de descuento y las cantidades — el usuario solo tiene que ajustar nombre, vigencia, articulos y formas de pago. Todos los valores siguen siendo editables despues de elegir la plantilla.

Ademas, al lado de las plantillas hay un boton de ayuda (icono de informacion) que abre una guia completa con:

• Tabla de los 6 tipos de promocion disponibles (Descuento simple, Descuento grupo, Mas barato gratis, Mas barato descuento, Llevas X / Pagas Y, Escalonada) con que hace cada uno y los campos clave.
• Detalle de cada plantilla rapida y a que configuracion equivale.
• Pasos obligatorios del wizard (datos generales, articulos, formas de pago), con el recordatorio de que los flags "Todos los articulos" y "Todas las formas de pago" permiten saltear los pasos 2 y 3.
• Opciones avanzadas (requiere cupon, optativa en aplicacion, prioridad, activa).

Guia paso a paso para Soporte Remoto NUEVO

Desde el menu de usuario, al hacer clic en Soporte remoto ahora se abre un dialogo con la guia completa para generar el codigo de Google Remote Desktop y enviarlo a soporte.

• Requisitos previos: indica que se necesita Chrome (o un navegador basado en Chromium) y aclara que la primera vez hay que instalar una extension y un pequeño componente de Windows.
• Paso a paso: explica como llegar a "Recibir soporte", como presionar "Generar codigo" y muestra un ejemplo visual del codigo de 12 digitos (valido por 5 minutos).
• Como enviar el codigo: recuerda pasarlo por WhatsApp, mail o el canal que tengan con soporte.
• Como cortar la sesion: al finalizar, click en "Dejar de compartir" o cerrar la pestaña.
• Boton directo al sitio de Google Remote Desktop para no tener que buscarlo.

Ayuda cuando no se detectan impresoras NUEVO

Cuando el listado de impresoras aparece vacio en cualquier pantalla de impresion, se muestra un icono de ayuda y un mensaje inline con link a una guia especifica segun el widget configurado para el Punto de Venta.

• QZ Tray: indica buscar el icono en la bandeja del sistema al lado del reloj, verificar que diga "QZ Tray is running" y, si no esta, descargar el instalador desde un boton directo.
• mdp Widget Service Devices: misma logica con el icono y el instalador correspondientes.
• El objetivo es que el usuario pueda resolver por si mismo el caso mas comun (widget detenido o no instalado) sin tener que contactar a soporte.

Ayuda sobre imputacion de pagos NUEVO

En el modal de Orden de Pago y Recibo, el panel "Comprobantes que se cancelan" ahora tiene un icono de informacion que abre una guia con los modos de imputacion.

• Imputacion automatica: explica como se reparte el monto del pago entre los comprobantes pendientes en orden (se le imputa a cada uno el menor valor entre su saldo y lo que queda del pago).
• Imputacion manual: explica como editar el monto imputado a cada comprobante haciendo clic en la celda "Imputar", con sus limites y la actualizacion en vivo del saldo.
• Tip final: aclara que el total imputado debe coincidir con el monto del pago y que si hay diferencia se avisa al confirmar.

Panel de imputacion cerrado por defecto con contador MEJORA

En el modal de Orden de Pago y Recibo, el panel "Comprobantes que se cancelan" arranca cerrado y muestra un badge con la cantidad de comprobantes pendientes.

• Se ve de un vistazo si el cliente o proveedor tiene comprobantes abiertos, sin tener que desplegar.
• Al abrir el panel, la grilla del detalle del pago se ajusta automaticamente para dejar lugar a la grilla de pendientes, evitando scrollbars molestos en el modal.

Forma de pago sugerida al procesar recibo con IA NUEVO

En el modal de Orden de Pago, al subir un archivo y procesarlo con IA, ademas del importe y el concepto ahora se preselecciona la forma de pago segun el tipo de comprobante detectado.

• Transferencia bancaria → Transferencia
• Cheque → Cheque
• Tarjeta → Tarjeta
• Deposito o boleta de efectivo → Efectivo
• Si la empresa no tiene configurada la forma de pago sugerida, no modifica la seleccion y deja elegir manualmente.

Correccion: CUIT no se mostraba al editar entidades FIX

Se corrigio un bug por el que al editar un cliente, proveedor, transporte o vendedor con documento CUIT (11 digitos), el campo "Nº Documento" aparecia vacio o con el valor truncado. Ahora el numero se carga completo.

Correccion: Detalle de cheque mostraba datos incompletos FIX

Al pagar una Orden de Pago con Cheque, el dialogo de detalle tenia tres bugs que fueron corregidos:

• La Forma de Pago y el Monto (solo lectura) aparecian vacios.
• Los combos "Tipo documento emisor" y "Tipo documento beneficiario" no se preseleccionaban con el valor del cliente/proveedor.
• Cuando el detalle heredaba datos de un cheque previo (al cargar varios seguidos), el tipo de documento del beneficiario se copiaba mal del emisor.

Correccion: Botones Ok/Cancel en pantalla de Articulos FIX

En las pantallas de Articulos y Articulos con Escalas, los botones Ok y Cancelar aparecian en la barra superior al entrar desde el menu lateral, cuando deberian mostrarse solo al abrirse como selector desde otra pantalla (por ejemplo, al elegir articulos en una venta). Ahora la barra queda limpia en modo navegacion.

Asientos Contables Automaticos NUEVO

mdpGestion ahora genera automaticamente los asientos contables cada vez que se emite un comprobante. Los asientos cumplen con el principio de partida doble: la suma de los debitos siempre es igual a la suma de los creditos.

¿Que operaciones generan asiento?

• Ventas: Facturas, Notas de Credito y Notas de Debito.
• Compras: Facturas, Notas de Credito y Notas de Debito de proveedores.
• Cobros: Recibos y Anulaciones de Recibos.
• Pagos: Ordenes de Pago y Anulaciones de Ordenes de Pago.
• Caja: Aportes y Retiros de socios.

¿Que se registra en cada caso?

Factura / Nota de Debito de Venta

• Cuentas por Cobrar (Activo) al Debe por el total.
• Ventas (Ingreso) al Haber por el neto (sin impuestos).
• IVA Debito Fiscal (Pasivo) al Haber por el IVA recaudado.
• Impuestos Internos, Percepcion IVA y Percepcion IIBB al Haber cuando corresponda.
• Ademas, por cada item vendido, se registra el Costo de Mercaderia Vendida (Egreso) contra Mercaderias (Activo), reflejando la salida de stock al precio de costo.

Nota de Credito de Venta

• Asiento inverso al de la factura: se revierten Ventas, IVA, Percepciones y Cuentas por Cobrar.
• El Costo de Mercaderia Vendida tambien se reversa, reflejando el reingreso del stock.

Factura / Nota de Debito de Compra

• Compras (Egreso) al Debe por el neto.
• IVA Credito Fiscal (Activo) al Debe por el IVA a descontar.
• Impuestos Internos, Percepcion IVA y Percepcion IIBB al Debe cuando corresponda.
• Cuentas por Pagar (Pasivo) al Haber por el total.

Recibo (Cobro al Cliente)

• Caja / Banco / Tarjeta (Activo) al Debe por cada forma de pago utilizada.
• Cuentas por Cobrar (Activo) al Haber por el total cobrado, cancelando la deuda del cliente.

Orden de Pago (Pago al Proveedor)

• Cuentas por Pagar (Pasivo) al Debe por el total pagado.
• Caja / Banco / Cheque (Activo) al Haber por cada forma de pago utilizada.

Anulacion de Recibo / Orden de Pago

• Se genera el asiento inverso al original, reponiendo la deuda del cliente o del proveedor y retirando el movimiento de los medios de pago afectados.

Aportes y Retiros de Socios (Caja)

• Aporte: Caja / Banco al Debe, Patrimonio Neto al Haber.
• Retiro: Patrimonio Neto al Debe, Caja / Banco al Haber.

Plan de cuentas utilizado

• Activo: Cuentas por Cobrar, Mercaderias, IVA Credito Fiscal, Caja, Banco, Tarjeta, Cheque.
• Pasivo: Cuentas por Pagar, IVA Debito Fiscal, Percepciones cobradas.
• Ingresos: Ventas.
• Egresos: Compras, Costo de Mercaderia Vendida, Impuestos Internos (en compras).
• Patrimonio: Patrimonio Neto (movimientos de socios).

Rentabilidad de Ventas mas clara

Se simplifico la vista por defecto de la grilla de Estadisticas > Rentabilidad Ventas.

• Columnas visibles por defecto: Fecha, Sucursal, Punto de Venta, Descripcion, Cantidad, Precio, Precio Costo, SubTotal, Rentabilidad $ y Rentabilidad %.
• Columnas ocultas por defecto: Marca, Codigo Barra, Descuento % y $, SubTotal Costo. Siguen disponibles desde el boton de menu de columnas en el header de la tabla.
• Impacto: la grilla se ve menos amontonada en un primer vistazo, sobre todo cuando hay muchos articulos vendidos.

Libro IVA Compras y Ventas mas claro

Se simplifico la vista por defecto de las grillas del Libro IVA en Contable > Libro IVA Compras y Contable > Libro IVA Ventas.

• Columnas visibles por defecto: Fecha, Sucursal, Razon Social, Comprobante, Nº Comprobante, CUIT/DNI, Neto Gravado, IVA 21% y Total.
• Columnas ocultas por defecto: Fecha de Carga, Tipo de Comprobante, Condicion IVA, IVA 10,50%, IVA 27%, Percepcion IIBB, Percepcion IVA, Impuestos Internos y CAE. Siguen disponibles desde el boton de menu de columnas en el header de la tabla.
• Impacto: la grilla se ve menos amontonada en un primer vistazo, sobre todo cuando hay muchos comprobantes cargados.

Centro de notificaciones NUEVO

Nuevo centro de notificaciones accesible desde el icono de campana en la barra superior de la aplicacion.

• Badge de no leidas: el icono muestra un indicador con la cantidad de notificaciones pendientes de lectura.
• Panel de notificaciones: al hacer clic en la campana se despliega un panel con las ultimas notificaciones, mostrando el tipo, mensaje y hace cuanto tiempo ocurrieron.
• Lectura automatica: al abrir el panel, todas las notificaciones se marcan como leidas.
• Limpiar historial: boton para vaciar todas las notificaciones del panel.

Reasignar proveedor en comprobantes de compra NUEVO

Nueva accion disponible en Compras > Consultas > Facturas que permite cambiar el proveedor asignado a un comprobante de compra ya registrado.

• Como usarlo: desde el menu contextual de cada fila, seleccionar "Reasignar proveedor". Se abre el selector de proveedores para elegir el nuevo.
• Talonarios permitidos: aplica a Facturas, Notas de Credito y Notas de Debito de compra.
• Validacion de mes en curso: solo se permite reasignar comprobantes cuya fecha corresponda al mes actual. Si el periodo fiscal ya cerro, el comprobante no puede modificarse.
• Validacion de pagos: si el comprobante tiene pagos imputados (ordenes de pago, cheques emitidos), no se permite la reasignacion. Primero deben eliminarse los pagos asociados.
• Efecto automatico: al reasignar, el saldo se descuenta de la cuenta corriente del proveedor anterior y se acredita al nuevo. Los registros de IVA y contables se actualizan automaticamente.

Proteccion contra facturacion doble CORRECCION

Se agrego una proteccion que impide que se generen comprobantes duplicados si se presiona el boton Confirmar mas de una vez durante el proceso de facturacion.

• Bloqueo automatico: una vez que se inicia el envio del comprobante, el sistema bloquea la accion hasta que el proceso termine (sea exitoso o con error).
• Aplica a Ventas y Compras: la proteccion cubre Facturas, Notas de Credito, Notas de Debito, Remitos, Presupuestos, Pedidos y cualquier tipo de comprobante.
• Reintento si falla: si el proceso falla por un error de red o del servidor, el boton se habilita nuevamente para poder reintentar.

Balanza desconectada — configuracion de codigo de barras por empresa MEJORA

El sistema de lectura de codigos de barras de balanzas desconectadas ahora es configurable por empresa, sin necesidad de modificar el codigo de la aplicacion.

• Prefijos personalizables: cada empresa puede definir que prefijos de codigo de barras acepta (por defecto 20 y 21). Si la balanza usa otros prefijos como 22 o 23, se pueden agregar desde la configuracion.
• Digitos del codigo de articulo: se puede configurar cuantos digitos del codigo de articulo se utilizan para la busqueda. Algunas balanzas generan un digito extra que debe ignorarse — ahora esto se controla por configuracion.

Listas de Precios — edicion de Markup NUEVO

Nueva pantalla en Tablas > Administrativas > Listas de Precios que permite consultar y editar el porcentaje de markup de cada lista de precios.

• Consulta completa: se visualizan todas las listas de precios con su nombre, operacion (Compra/Venta), moneda, cotizacion y si es corriente o por defecto.
• Edicion de Markup: al hacer clic en "Editar" desde el menu contextual de una lista, se abre un formulario donde se puede modificar el porcentaje de markup. El resto de los datos se muestran como referencia pero no son editables.
• Formato porcentual: el markup se ingresa como porcentaje (ej: escribir 10 equivale a un 10% de markup sobre el precio base).

Importar desde comprobantes — nueva experiencia de seleccion MEJORA

Los dialogos de importacion de comprobantes (Facturas, Remitos, Presupuestos, Pedidos, Ordenes de Compra, Ticket de Cambio) se actualizaron con la nueva grilla unificada:

• Expansion unica: al expandir el detalle de un comprobante, los demas se colapsan automaticamente para mantener el foco en el seleccionado.
• Pre-seleccion inteligente: al expandir un comprobante, los items con cantidad pendiente disponible quedan seleccionados automaticamente, reduciendo el trabajo manual.
• Accion contextual "Marcar como Facturado": en los dialogos que lo permiten (Remitos emitidos, Remitos recibidos, Remitos de devoluciones), la accion aparece directamente en el menu de cada fila.
• Grilla de detalle mas liviana: la grilla de items del comprobante es mas rapida y muestra correctamente las columnas de cantidad pendiente segun el tipo de operacion.

Importacion de datos desde Excel — nueva experiencia de grilla MEJORA

Los modulos de importacion masiva (Articulos, Clientes, Proveedores, Marcas, Rubros, Escalas y Lista de Precios) estrenan la nueva grilla unificada del sistema:

• Eliminar seleccionados: al seleccionar una o mas filas, aparece el boton de eliminar en la barra de la grilla para quitarlas de la lista antes de importar.
• Plantilla Excel mejorada: las plantillas descargables ahora protegen los encabezados y las filas de ejemplo. Las celdas de datos siguen siendo completamente editables.
• Plantilla con lista desplegable: las columnas con valores validos (Condicion IVA, Condicion de Pago, etc.) muestran un desplegable de Excel para facilitar la carga.
• Indicacion de campos obligatorios: las columnas requeridas aparecen subrayadas en el encabezado con una nota aclaratoria al pasar el mouse.

Cheques rechazados: generacion automatica de Nota de Debito NUEVO

Cuando se marca un cheque como RECHAZADO (viniendo desde estado PENDIENTE), el sistema ahora ofrece generar automaticamente una Nota de Debito para recuperar la deuda.

¿Como funciona?

1. Ir al menu Ventas → Cheques Recibidos (o Compras → Cheques Emitidos).
2. Abrir el cheque que fue rechazado por el banco.
3. En el campo Estado Cheque, cambiar el valor a RECHAZADO.
4. Presionar Confirmar.
5. El sistema preguntara: "Cheque RECHAZADO — ¿Crear Nota de Debito?"
6. Al confirmar, se abre el comprobante Nota de Debito con el cliente, la condicion de pago en Cuenta Corriente y un item cargado automaticamente con el monto del cheque.
7. Revisar el comprobante y presionar Confirmar para guardarlo.

Promociones con multiples articulos CORRECCION

Las promociones ahora se evaluan de manera ordenada incluso cuando se agregan items en simultaneo, garantizando que los descuentos y bonificaciones se calculen siempre sobre el total correcto de la orden.

Precio visible en items de Nota de Debito por cheque rechazado CORRECCION

Los importes del item generado automaticamente para el rechazo de cheque ahora aparecen correctamente tanto en comprobantes de ventas como de compras.