Hasta ahora, cambiar tu contraseña era pedírsela a un administrador. Y él la veía, porque el sistema se la mostraba.
Ahora la cambiás vos, desde el menú de tu usuario arriba a la derecha, en Cambiar mi contraseña. Te pide la actual —así nadie puede cambiártela aprovechando que dejaste la sesión abierta— y elegís la nueva.
Además, las contraseñas dejaron de guardarse legibles. Ni nosotros podemos verlas: el sistema guarda una huella con la que puede confirmar que la escribiste bien, pero de la que no se puede volver a la contraseña. No tenés que hacer nada: la próxima vez que entres normalmente, la tuya queda protegida sola.
Si en tu negocio varias personas atienden desde la misma computadora, seguro te pasa esto: cerrar sesión obliga a volver a elegir empresa, sucursal y punto de venta, y a escribir usuario y contraseña. Entre un cliente y otro, con gente esperando, eso no se hace. El resultado es que todos terminan trabajando bajo el usuario del primero que entró a la mañana, y las ventas del día entero quedan a nombre de una sola persona.
Ahora relevar la caja son dos toques. Apretás F2 desde cualquier pantalla, tocás tu nombre en la lista y escribís tu PIN.
La caja no se mueve. No se cierra, no se abre otra, no se genera otro cierre. Lo único que cambia es a nombre de quién quedan las operaciones siguientes: cada venta, cada cobro y cada movimiento de caja quedan registrados con quien realmente los hizo.
Y te quedás donde estabas. Si estabas facturando, seguís facturando: no te manda al inicio ni te obliga a volver a buscar la pantalla.
Cada uno configura su propio PIN desde el menú de su usuario, arriba a la derecha. Se pide tu contraseña para hacerlo: es lo que impide que otro te fije un PIN aprovechando que dejaste la sesión abierta.
Si te lo olvidás no quedás trabado: la contraseña siempre sirve para identificarte.
También podés vincular Google Authenticator, Microsoft Authenticator o cualquier aplicación compatible, y usar el código de 6 dígitos que genera tu teléfono.
Hasta ahora los permisos eran sí o no: si no lo tenías, no podías, y había que buscar al encargado para que se sentara en la terminal.
Ahora un "no" pasa a ser "pedile autorización a alguien que sí puede". Si al quitar un renglón del comprobante no tenés ese permiso, la pantalla te muestra quiénes pueden autorizarlo; esa persona pone su PIN o el código de su Authenticator y listo.
Quien autoriza no toma la terminal: se identifica, se va, y vos seguís con la venta.
Y queda el registro de quién pidió, quién autorizó, qué se eliminó, por cuánto y cuándo. Eso es lo que después permite explicar una diferencia, en vez de discutirla.
Si dejabas un comprobante en espera, al siguiente que abría la pantalla de facturación le aparecía el aviso de que había un borrador guardado — y era el tuyo, con tus artículos.
Ahora cada borrador es de quien lo dejó, y sólo esa persona lo recupera.
Antes, cuando importabas una planilla grande, tenías que quedarte mirando el cartel hasta que terminara. Con nueve mil artículos eso podían ser varios minutos con la pantalla trabada.
Ahora la importación sigue sola y vos seguís trabajando. Al confirmar, te avisamos que quedó en marcha y la pantalla se libera enseguida: podés ir a facturar, atender a alguien o cargar otra cosa.
Mirás cómo va cuando querés, desde la campana de notificaciones del encabezado. Mientras haya algo procesándose el ícono gira, y al abrirlo ves cada tarea con su barra de progreso, cuántas filas van y qué está haciendo en ese momento.
Y te avisamos cuando termina, estés donde estés: aparece el resultado en pantalla y queda anotado en la campana para cuando lo quieras releer.
Aguanta que cambies de pantalla e incluso que recargues el navegador: al volver, la tarea sigue ahí.
Con una planilla grande —nueve mil artículos— pasaba esto: apretabas Importar, el cartel se quedaba un rato largo y de golpe se cerraba sin decir nada. Las filas seguían tildadas, como si no hubiera pasado nada. Y lo peor: los datos sí se habían guardado. No había forma de saberlo salvo ir a mirar.
Ahora la importación te muestra una barra de progreso con lo que está haciendo —"Revisando la planilla", "Preparando los registros", "Guardando en la base de datos"— y cuántas filas van de cuántas.
Y cuando termina, te dice cómo terminó: si salió bien, cuántos registros se crearon y cuántos se actualizaron; si falló, en qué fila y por qué, con un botón para bajarte el archivo con las filas a revisar; y si se interrumpió, que no se guardó nada y que podés volver a intentarlo sin riesgo de duplicar.
Ese último punto es una garantía, no una frase: la importación es todo o nada. Si algo falla a mitad de camino, no queda nada a medias en el sistema.
También es bastante más rápida. Preparar nueve mil artículos pasó de hacer decenas de miles de consultas a la base a hacer unas dos docenas.
Si una descripción se pasaba del largo que admite el sistema, la planilla entera quedaba trabada hasta que alguien la corrigiera. Con nueve mil artículos y tres descripciones largas, eso era devolver el archivo por nada.
Ahora se recorta y sigue. Te avisamos cuáles son y cuánto se pasan, y si no hacés nada entran igual con el texto cortado al largo permitido.
Y para que casi nunca pase, la plantilla ahora te frena en el propio Excel: si escribís de más en una columna con tope, Excel te avisa en el momento. En la guía "¿Cómo completar?" cada columna dice su tope y que se recorta.
Cuando apretabas Importar con un archivo grande, la pantalla se quedaba quieta y parecía colgada — y al rato importaba todo. El cartel de "Guardando datos" estaba, pero no llegaba a mostrarse.
Ahora aparece al instante y te dice qué está haciendo: "Guardando datos ( 9.566 de 9.609 )". También se aceleró el paso que viene después de guardar, que con miles de filas agregaba varios segundos de pantalla quieta.
Hasta ahora, si la planilla que te pasaron traía errores, el sistema te avisaba y te dejaba con dos opciones: corregirla vos, o volver a pedírsela a quien la armó explicándole a mano fila por fila qué estaba mal. Y si decías seguir igual, la vista previa no te mostraba cuáles eran las filas con problema.
Eso cambió en los importadores de Artículos, Clientes, Proveedores, Marcas, Rubros, Colores y Talles.
Ahora sabés cuántas entran antes de decidir. El aviso de la planilla te dice "9.609 filas · 9.566 se importan · 43 no entran" y el botón dice exactamente eso: "Importar 9.566".
No hace falta que el archivo esté perfecto. Las filas duplicadas, las que ya tenés cargadas y las que les falta un dato obligatorio quedan afuera solas; las demás entran igual. Si en una fila pusieron una marca que no tenés cargada, la fila entra con la marca por defecto — eso no frena nada.
En la vista previa las ves marcadas. Aparece una columna con un ícono: rojo en las que no van a entrar, ámbar en las que sólo conviene mirar. Pasando el mouse por encima leés el motivo de esa fila, y podés filtrar por esa columna para quedarte sólo con las que hay que corregir. Las que tienen problema vienen destildadas y las que van a entrar, tildadas: se importa lo que quede tildado.
Y podés bajarte el archivo para mandar a corregir. Desde el mismo aviso, el botón "Descargar N filas a revisar" te baja un Excel que se llama igual que el tuyo pero terminado en _Revisar. Trae sólo las filas que fallaron y una columna MOTIVO con qué pasó en cada una. Es la plantilla oficial completa —con sus listas desplegables—, así que quien la corrige la devuelve y la subís tal cual.
Si usás el markup automático en los artículos, ya sabés cómo funciona: cuando cambia el precio de costo, el sistema recalcula solo el precio de venta aplicándole el markup. Hasta ahora eso pasaba siempre, para arriba y para abajo — si el proveedor te bajaba el costo, el precio de venta bajaba con él.
Ahora podés decidir que no baje. Con la opción activada, el markup automático actualiza el precio de venta solo cuando el nuevo es mayor al que ya tenía el artículo. Si el cálculo da menos, se queda el precio que estaba.
Lo configurás en Empresas › Configuración de la empresa › Permisos de la empresa › Configurar, tildando "No bajar el precio de venta con el markup automático".
La opción vale para toda la empresa y aplica en todos lados donde el markup recalcula: cuando cargás una factura de compra, cuando editás el costo desde la ficha del artículo, cuando hacés un ajuste masivo de precios y también cuando cambiás el markup de una lista de precios.
Hasta ahora le escribías a un prospecto por vez, desde el menú de su fila. Ahora, en CRM › Prospectos, tildás los que quieras y apretás el botón de WhatsApp de la barra de herramientas: elegís la plantilla una sola vez y sale para todos.
Y sale personalizado: las variables que tenés configuradas en el mapeo de la plantilla —el nombre del negocio, el contacto, lo que hayas puesto— se completan con los datos de cada prospecto, no con los del primero. En la pantalla esas variables aparecen bloqueadas, con la leyenda "se completa con los datos de cada prospecto". Las que no estén configuradas las escribís vos y van iguales para todos.
Al terminar ves el resumen: cuántos salieron y, si alguno quedó afuera, cuál y por qué —el que no tenía teléfono cargado, o el que le faltaba un dato para completar la plantilla—.
Antes, cuando le mandabas un WhatsApp a un prospecto, el sistema te abría la pantalla de actividad para que confirmaras el contacto a mano.
Ahora, apenas el mensaje sale, la actividad se registra sola: tipo WhatsApp, con la plantilla que usaste, el número al que fue y la fecha de hoy, ya marcada como realizada. La columna Seguimiento del listado se actualiza en el momento, así ves de una que ese prospecto ya fue contactado.
La planilla de CRM › Prospectos › Importar ahora arranca con la columna RUBRO COMERCIAL, con la lista desplegable de los rubros que tenés cargados. Ya no hace falta importar la cartera y después entrar prospecto por prospecto a clasificarla.
Los rubros salen de CRM › Configuración › Rubros comerciales. Si en la planilla aparece alguno que todavía no tenés cargado —porque lo pegaste o porque armaste el archivo por tu cuenta—, antes de importar te los mostramos y elegís: crearlos y que los prospectos queden clasificados, importar sin rubro, o cancelar y corregir el Excel.
Si tenés una cuenta CVU conectada, ahora el pago a un proveedor sale desde mdpGestion. No hace falta ir al home banking, transferir, volver y copiar el número de operación a mano.
Primero cargás las cuentas del proveedor: entrás a Proveedores, lo editás y vas al paso Cuentas Bancarias. Ahí ponés el CBU o CVU, el alias, el titular y el CUIT. Se cargan una sola vez y quedan disponibles para todos los pagos.
Después, al pagar —tanto en un comprobante de compra como en la cuenta corriente del proveedor— elegís tu forma de pago por transferencia y el sistema te muestra desde qué cuenta sale, a cuál de las cuentas del proveedor va y por cuánto. Apretás Transferir y listo: el pago queda registrado con el número de operación que devuelve el banco, sin copiar nada.
Si la transferencia falla, la pantalla no se cierra y el pago no se registra. Nunca vas a tener un comprobante que figure pagado sin que el dinero se haya movido.
Si tenés una cuenta CVU con un proveedor de pagos, ahora la ves y la seguís desde el sistema, sin entrar a la web del banco.
Entrás por Empresas › Medios de pago › Cuentas bancarias. Ahí tenés el CVU, el alias, el titular y el saldo, con el botón Actualizar saldo para consultarlo al momento: no queda un número viejo dando vueltas, te dice de cuándo es el dato.
Con Ver movimientos abrís el detalle de la cuenta: filtrás por fechas, buscás por texto y ves fecha, tipo, descripción, contraparte, importe y saldo de cada movimiento. Se puede exportar a Excel y PDF como cualquier otra pantalla del sistema.
Si todavía no tenés cuenta, el botón Solicitar apertura arranca el trámite. Las transferencias que te hacen tus clientes a esa cuenta se siguen conciliando solas con el comprobante, como hasta ahora.
WhatsApp cobra los mensajes que inicia tu empresa. Recibir mensajes y contestar dentro de las 24 horas es gratis, así que si a tu cuenta le falta cargar la forma de pago, todo parece andar bien: la cuenta figura conectada, el número operativo, y los mensajes que mandás vos simplemente no llegan.
Ahora te avisamos. En Empresas › Servicios Externos › WhatsApp Business aparece un cartel que explica qué falta y te lleva directo a la pantalla de Meta donde se resuelve: elegís el país y la moneda de la cuenta y agregás una tarjeta. Y al mandarle un WhatsApp a un prospecto desde el CRM, el vendedor ve un aviso corto para que no pierda el tiempo.
En esa misma pantalla, junto a los datos de la cuenta, hay ahora un botón Facturación en Meta que te lleva a esa sección cuando quieras, sin esperar a que algo falle. Es donde se carga y se cambia la tarjeta de la cuenta.
Esto se cobra en tu cuenta de Meta, no en mdpGestion: la cuenta de WhatsApp Business es tuya y la facturación va contra tu propio medio de pago.
Si mandabas un WhatsApp desde CRM › Prospectos y el mensaje no llegaba a destino, no te enterabas: la pantalla se cerraba como si hubiera salido todo bien, y el contacto quedaba registrado igual.
Ahora, si WhatsApp no acepta el mensaje, la pantalla no se cierra y te dice qué pasó. Y si lo acepta pero después no lo puede entregar, lo ves en WhatsApp › Bandeja de Conversaciones, con el mensaje marcado en rojo y el motivo al pasar el mouse por encima.
Porque además, los mensajes que mandás a un prospecto ahora quedan en la bandeja. Antes solo se veían las conversaciones que empezaba el cliente; ahora el hilo se abre desde el primer mensaje que mandás vos, ya vinculado a la ficha del prospecto, y con la tilde de entregado y leído como en cualquier WhatsApp.
Hasta ahora, cada vez que le mandabas una plantilla de WhatsApp a un prospecto tenías que escribir a mano el nombre del contacto, el de tu empresa, y volver a elegir la imagen del encabezado. Con dos o tres mensajes ya salía más rápido escribirlos directo en WhatsApp.
Ahora en Empresas › Servicios Externos › WhatsApp Business, cada plantilla tiene el botón Configurar datos. Ahí elegís, una sola vez, qué va en cada variable: un dato del sistema (el nombre comercial del prospecto, su teléfono, el nombre de tu empresa…) o un texto siempre igual. También podés dejar cargada la imagen del encabezado.
Después, al enviar desde el CRM, los campos vienen completos. Y siguen siendo editables: si querés personalizar un mensaje puntual, lo cambiás antes de mandarlo.
Si al facturar una liquidación el servicio de AFIP fallaba, quedaba con el aviso "El comprobante se generó pero AFIP no otorgó el CAE. Queda pendiente de reintento.". El sistema reintentaba solo y conseguía el CAE, pero la liquidación se quedaba con el mensaje viejo, aunque el comprobante ya tuviera su CAE y su número.
Ahora, cuando el comprobante obtiene el CAE, la liquidación pasa sola a Facturada y el aviso desaparece. También se corrigen las que ya venían arrastrando el mensaje de antes.
Ahora se pueden eliminar tareas desde el tablero: abrís la tarea y usás Eliminar tarea. La baja es lógica — sale del tablero y de tu contador de pendientes, pero queda registrada: desde el botón "Ver eliminadas" del tablero ves qué se eliminó, quién lo hizo y cuándo, y podés restaurarla si fue un error.
El contador de tareas del encabezado se calculaba una sola vez, al entrar. Si te asignaban una tarea, o creabas una, o la movías a la columna final, el número no cambiaba hasta recargar la página. Ahora se actualiza al instante.
Cuando suspendés un contrato y lo reactivás más adelante, el sistema retoma la liquidación desde el día de la reactivación — así no te factura de golpe todos los meses que estuvo pausado. El efecto no buscado es que, si lo liquidás manualmente un día 5, te cobra solo del 5 en adelante: un proporcional en lugar del mes entero.
Ahora en Contratos, el menú ⋮ de la fila tiene "Generar liquidación (período completo)": hace lo mismo que la opción de siempre, pero cobra el período entero sin prorratear los días transcurridos.
En Simular liquidación hay un interruptor "Período completo" que recalcula al toque, así comparás los dos montos antes de decidir.
¿El prospecto no te responde, o te dijo que no le interesa? Ahora podés marcarlo: en el menú ⋮ de la fila elegí Descartar y seleccioná el motivo (los mismos Motivos de pérdida que usás cuando se pierde una oportunidad, así después podés medir por qué se te caen).
El prospecto pasa a Descartado en la columna Seguimiento, y el motivo queda registrado en su historial con la fecha. Si más adelante retoma el contacto, ⋮ › Reactivar lo devuelve al seguimiento normal.
Los movimientos podían aparecer desordenados: una actividad programada para hoy —que se carga con fecha sin hora— se ubicaba antes de la creación del prospecto, y hasta se quedaba con la marca de "Inicio". Ya está corregido, y las fechas sin hora no muestran más un "00:00" que confundía.
Los listados que tardan un rato en traer los datos —el de Prospectos es el caso típico— ya no se quedan en blanco sin decir nada. Mientras cargan muestran las filas dibujadas en gris con una animación, así ves de entrada la forma de la tabla y sabés que está trabajando.
La columna Estado mostraba siempre el mismo valor en todos los listados —o porque el filtro del toolbar ya decía qué estabas mirando, o porque la pantalla solo traía activos—, así que ocupaba lugar sin decirte nada. La sacamos de Clientes, Proveedores, Vendedores, Usuarios, Transportes y Artículos.
Y en las pantallas del CRM que no tenían cómo ver lo dado de baja, ahora está el mismo selector Activo/Inactivo del resto del sistema: Oportunidades, Actividades, Tipos de actividad, Rubros comerciales, Motivos de pérdida, Embudos y Etapas.
CRM › Prospectos ahora tiene el mismo selector Activo/Inactivo del toolbar que Clientes y el resto de las pantallas: antes solo se veían los activos y no había forma de mirar los dados de baja.
También se sumó el botón de cambiar estado: seleccionás uno o varios prospectos y los das de baja de una (o los reactivás, si estás mirando los inactivos), con la misma confirmación que en el resto del sistema.
Como el filtro ya dice qué estás listando, se quitó la columna Estado de la grilla.
En CRM › Prospectos la nueva columna Seguimiento te dice de un vistazo en qué anda cada prospecto, sin tener que abrir el historial de a uno:
La columna Convertido se quitó del listado: el estado de seguimiento ya te lo dice, y Seguimiento ocupa su lugar.
Si tu cuenta tiene varias empresas vinculadas, ahora podés ver el stock consolidado de todas en el listado de artículos y en la consulta de cantidades.
Dónde activarlo: Administración › Empresas › (editar empresa) › paso 1 "Configurar Empresa" › Configurar Permisos › "Mostrar Stock Empresas Relacionadas".
El filtro de fechas del toolbar ahora abre un panel con rangos predefinidos — ya no hace falta seleccionar inicio y fin manualmente para los casos más comunes.
Los selectores de Estado, Aprobación y Pedido cambiaron de dropdown a chips desplegables. El botón muestra el filtro activo y al tocar un chip el menú se cierra automáticamente — mucho más cómodo en pantallas táctiles.
Los paneles de Artículos y Forma de pago del comprobante de venta ahora son completamente configurables:
Se corrigieron dos errores al registrar un pago con descuento por forma de pago (ej: 10% en efectivo):
El Dashboard ahora incluye una tabla de desglose por sucursal que aparece debajo de los KPIs principales cuando la empresa tiene más de una sucursal.
Ruta: Estadísticas › Dashboard
La pantalla de Rentabilidad de Ventas tiene varias mejoras de usabilidad:
Ruta: Estadísticas › Rentabilidad de Ventas
Se corrigió un error en el motor de promociones que afectaba las promociones de tipo Grupo. El descuento ahora se aplica sobre la cantidad exacta de unidades cubiertas por la promo dentro del grupo, sin generar ítems de descuento con cantidades incorrectas.
La pantalla Administracion › TiendaNube › Articulos tiene varias mejoras para que puedas preparar y controlar la sincronizacion de precios y stock mucho mas rapido.
Indicadores visuales:
Edicion de precios inline:
Otras mejoras:
El importador de Lista de Precios tiene un nuevo modo Buscar por: Código de Barra que actualiza precios usando el código de barra como clave — sin necesidad de seleccionar proveedor.
CODIGOBARRA y PRECIO, elegís la operación y la lista destino, y el sistema actualiza los precios de los artículos que coincidan.PRECIOVENTA1, si seleccionás Compra lee PRECIOCOSTO, sin renombrar nada.Las pantallas de Importar datos (Artículos, Marcas, Proveedores, Rubros) ahora tienen un botón Exportar datos que descarga el contenido actual del sistema en formato Excel, listo para editar y volver a importar.
Ahora cada sucursal puede tener múltiples listas de precio asignadas, con una lista marcada como Default que se aplica automáticamente al abrir comprobantes de venta.
Dónde configurarlo: Administración › Sucursales › (editá la sucursal) › sección Listas de precio asignadas a la Sucursal.
Cuando el sistema esta operando en modo offline y se factura con un talonario de Facturacion Electronica, el comprobante provisorio impreso ahora incluye un codigo QR.
Para que sirve: el cliente final puede escanear el QR con su celular y acceder a una pagina publica donde, una vez restablecido el sistema, va a poder consultar el comprobante fiscal definitivo con su numero y CAE — y descargar el PDF de la factura oficial.
Como funciona del lado del cliente:
Ahora vas a ver siempre, en la barra superior, un chip rojo "OFFLINE" que indica que el sistema esta operando en modo offline, junto con la cantidad de comprobantes pendientes de sincronizar entre parentesis.
OFFLINE (3); en mobile solo se muestra el contador.Antes el indicador estaba en un banner que se metia dentro del layout y era menos visible — ahora esta siempre presente arriba a la derecha.
Cuando el sistema termina de sincronizar la cola de comprobantes offline al volver la conexion, ahora se abre automaticamente un dialogo "Comprobantes sincronizados" con la lista de comprobantes que se emitieron en modo offline y ya quedaron registrados con su numero fiscal definitivo.
¿Que se puede hacer en ese dialogo?
Si intentas cerrar sesion estando en modo offline, ahora aparece una advertencia especifica que aclara que vas a necesitar conexion a Internet para volver a entrar y te avisa cuantos comprobantes tenes pendientes de sincronizar.
Esto evita el caso problematico de cerrar sesion sin querer y quedar bloqueado sin internet, perdiendo ademas el acceso temporal a los comprobantes pendientes en cola.
Ademas, el timer de inactividad se pausa automaticamente cuando estas en modo offline — antes el timer caducaba la sesion por inactividad pero al volver no podias reconectarte por falta de internet.
Cuando el sistema esta operando con el servidor secundario (porque el primario tuvo una caida), el chequeo de salud ahora prueba primero el primario y, si volvio, automaticamente reconecta. Antes el sistema tardaba mas en detectar que el primario habia vuelto.
Ademas, al enviar una factura de venta, antes de procesarla el sistema verifica de inmediato si volvio la conexion — si volvio, te factura online directamente en lugar de dejar el comprobante en cola offline. Esto reduce la cantidad de comprobantes que terminan en cola cuando la caida duro pocos segundos.
Se corrigio un error tecnico interno que aparecia a veces al resetear la forma de pago en pantallas de Ventas y Compras. No tenia impacto funcional pero generaba un warning en la consola del navegador.
La plantilla Excel que se descarga desde Importar datos > Articulos ahora trae dropdowns pre-cargados con los datos reales de tu empresa en las columnas de Escalas 1 (Colores), Escalas 2 (Talles) y Rubro, asi cuando volves a subir el archivo los valores matchean exacto y no se pierden.
Como funciona ahora:
ESCALA: X - COLOR: Y de los colores que tenes cargados (ej: ESCALA: COLORES - COLOR: Rojo).ESCALA: X - TALLE: Y (ej: ESCALA: CALZADO - TALLE: 41).RUBRO: X - SUBRUBRO: Y (ej: RUBRO: Camisas - SUBRUBRO: Vestir). Cada subrubro aparece explicitamente.Los ejemplos de las primeras dos filas se toman de tu empresa en lugar de ser valores genericos, asi ves inmediatamente como se arma cada celda.
Antes de esta mejora, los dropdowns tenian valores genericos o formato incorrecto, y al importar el Excel los colores, talles y subrubros no matcheaban — los articulos quedaban cargados con los valores por defecto de la empresa. Ahora el match es garantizado fila por fila.
En Importar datos > Escalas 2 (Talles) se agregaron dos plantillas nuevas:
Las abreviaturas siguen la convencion de 3 caracteres con padding cero (080, 085, 090... 120 para adulto; 050, 055, 060... 075 para infantil).
Cuando entres a Importar datos > Rubros, Escalas 1 (Colores) o Escalas 2 (Talles) ahora vas a ver automaticamente una fila "SIN ASIGNAR" cargada en la grilla (si todavia no existe en tu empresa). Es un valor generico que te sirve como default cuando cargas un articulo que no tiene un rubro o escala especifica — por ejemplo un servicio que no es un producto con color/talle, o un producto sin rubro definido todavia.
Una vez que la importas por primera vez queda disponible en el sistema y no vuelve a aparecer en la grilla en las siguientes visitas. Podes tildarla sola o en combinacion con cualquier plantilla sugerida (por ejemplo Indumentaria Masculina + SIN ASIGNAR).
Convenciones aplicadas:
SIN ASIGNAR / SIN ASIGNARSIN ASIGNAR, abreviatura y color vaciosSIN ASIGNAR, abreviatura y separador vaciosSiguiendo la misma logica de las plantillas de Rubros por tipo de comercio, ahora las pantallas de Importar datos > Escalas 1 (Colores) e Importar datos > Escalas 2 (Talles) tienen su propio selector de plantillas sugeridas — listas precargadas con convenciones estandares del comercio argentino, listas para usar.
En Escalas 1 (Colores) se incluye una plantilla con 25 colores tipicos de indumentaria y calzado (Blanco, Negro, Gris, Gris Melange, Rojo, Bordo, Azul, Azul Marino, Celeste, Verde, Verde Militar, Amarillo, Mostaza, Naranja, Rosa, Fucsia, Lila, Violeta, Marron, Camel, Beige, Crema, Turquesa, Dorado, Plateado). Cada color viene con su abreviatura de 2 letras (NE, BL, AZ, CE, etc.) y su codigo de color hex realista para que el color picker de edicion lo levante correctamente.
En Escalas 2 (Talles) se incluyen 6 plantillas para los casos mas comunes:
Todas las abreviaturas respetan la convencion interna del sistema de 3 caracteres con ceros a la izquierda (041 para talle 41, 006 para 6 años de niño, 00S para Small, 3XL para XXXL) — esto mantiene los codigos de barras ordenables y deterministicos.
Como funciona: al elegir una plantilla aparecen las filas en la grilla, se evitan duplicados contra los colores/talles que ya tenes cargados en la empresa, y podes combinar dos plantillas (por ejemplo Talles Letra + Talles Numero Adulto) sin repetir nada. Despues revisas, borras lo que no te sirve, tildas lo que queres y confirmas.
Al iniciar el sistema, organizar los rubros de tu negocio desde cero era una tarea trabajosa. Ahora, en Importar datos > Rubros, agregamos un selector de plantillas sugeridas por tipo de comercio con 18 rubros predefinidos listos para usar:
Cada plantilla trae entre 20 y 40 pares Rubro / SubRubro tipicos del negocio. Por ejemplo, al elegir Indumentaria Masculina se cargan automaticamente rubros como Camisas (con SubRubros "Vestir", "Sport", "Manga Corta", "Manga Larga"), Pantalones ("Jean", "Vestir", "Chino", "Cargo", "Jogger"), Remeras, Camperas, Buzos, Trajes, Ropa Interior y Accesorios.
Al tocar una plantilla las filas aparecen en la grilla — podes borrar las que no te sirvan, editar antes de importar y tildar solamente las que queres confirmar. Se evitan duplicados contra los rubros que ya tenes cargados en la empresa y contra los que ya estan en la lista en edicion, asi podes combinar dos plantillas (ej: Supermercado + Kiosco para un autoservicio con kiosco) sin miedo a repetir nada.
Armar una promocion se volvio mucho mas simple. En el formulario de Tablas > Promociones (tanto al crear como al editar), ahora aparece al inicio una fila de plantillas rapidas con los casos mas comunes:
Al tocar una plantilla se completan automaticamente el tipo de promocion, el tipo de descuento y las cantidades — el usuario solo tiene que ajustar nombre, vigencia, articulos y formas de pago. Todos los valores siguen siendo editables despues de elegir la plantilla.
Ademas, al lado de las plantillas hay un boton de ayuda (icono de informacion) que abre una guia completa con:
Desde el menu de usuario, al hacer clic en Soporte remoto ahora se abre un dialogo con la guia completa para generar el codigo de Google Remote Desktop y enviarlo a soporte.
Cuando el listado de impresoras aparece vacio en cualquier pantalla de impresion, se muestra un icono de ayuda y un mensaje inline con link a una guia especifica segun el widget configurado para el Punto de Venta.
En el modal de Orden de Pago y Recibo, el panel "Comprobantes que se cancelan" ahora tiene un icono de informacion que abre una guia con los modos de imputacion.
En el modal de Orden de Pago y Recibo, el panel "Comprobantes que se cancelan" arranca cerrado y muestra un badge con la cantidad de comprobantes pendientes.
En el modal de Orden de Pago, al subir un archivo y procesarlo con IA, ademas del importe y el concepto ahora se preselecciona la forma de pago segun el tipo de comprobante detectado.
Se corrigio un bug por el que al editar un cliente, proveedor, transporte o vendedor con documento CUIT (11 digitos), el campo "Nº Documento" aparecia vacio o con el valor truncado. Ahora el numero se carga completo.
Al pagar una Orden de Pago con Cheque, el dialogo de detalle tenia tres bugs que fueron corregidos:
En las pantallas de Articulos y Articulos con Escalas, los botones Ok y Cancelar aparecian en la barra superior al entrar desde el menu lateral, cuando deberian mostrarse solo al abrirse como selector desde otra pantalla (por ejemplo, al elegir articulos en una venta). Ahora la barra queda limpia en modo navegacion.
mdpGestion ahora genera automaticamente los asientos contables cada vez que se emite un comprobante. Los asientos cumplen con el principio de partida doble: la suma de los debitos siempre es igual a la suma de los creditos.
¿Que operaciones generan asiento?
¿Que se registra en cada caso?
Factura / Nota de Debito de Venta
Nota de Credito de Venta
Factura / Nota de Debito de Compra
Recibo (Cobro al Cliente)
Orden de Pago (Pago al Proveedor)
Anulacion de Recibo / Orden de Pago
Aportes y Retiros de Socios (Caja)
Plan de cuentas utilizado
Se simplifico la vista por defecto de la grilla de Estadisticas > Rentabilidad Ventas.
Se simplifico la vista por defecto de las grillas del Libro IVA en Contable > Libro IVA Compras y Contable > Libro IVA Ventas.
Nuevo centro de notificaciones accesible desde el icono de campana en la barra superior de la aplicacion.
Nueva accion disponible en Compras > Consultas > Facturas que permite cambiar el proveedor asignado a un comprobante de compra ya registrado.
Se agrego una proteccion que impide que se generen comprobantes duplicados si se presiona el boton Confirmar mas de una vez durante el proceso de facturacion.
El sistema de lectura de codigos de barras de balanzas desconectadas ahora es configurable por empresa, sin necesidad de modificar el codigo de la aplicacion.
Nueva pantalla en Tablas > Administrativas > Listas de Precios que permite consultar y editar el porcentaje de markup de cada lista de precios.
Los dialogos de importacion de comprobantes (Facturas, Remitos, Presupuestos, Pedidos, Ordenes de Compra, Ticket de Cambio) se actualizaron con la nueva grilla unificada:
Los modulos de importacion masiva (Articulos, Clientes, Proveedores, Marcas, Rubros, Escalas y Lista de Precios) estrenan la nueva grilla unificada del sistema:
Cuando se marca un cheque como RECHAZADO (viniendo desde estado PENDIENTE), el sistema ahora ofrece generar automaticamente una Nota de Debito para recuperar la deuda.
¿Como funciona?
Las promociones ahora se evaluan de manera ordenada incluso cuando se agregan items en simultaneo, garantizando que los descuentos y bonificaciones se calculen siempre sobre el total correcto de la orden.
Los importes del item generado automaticamente para el rechazo de cheque ahora aparecen correctamente tanto en comprobantes de ventas como de compras.